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| 控制科目设定与业务流程调用 [2009-06-23 11:25:44] 控制科目设定与业务流程调用 本文以sbo为本，讲述控制科目的含义，并包含相关业务流程（标准），主要以物流为主。一：下面先讲关于物料的科目定义，通过下面的图片来做相关解释关于这里的业务流程我会...... |
| 银行业务流程及内部控制1.ppt [2009-03-17 07:48:40] 银行业务流程及内部控制1.ppt...... |
| [分享]中国电信内部控制手册之“业务流程” [2008-06-18 02:03:01] 中国电信内部控制手册之 业务流程 ，内部资料，分享...... |
| 银行业务流程及内部控制讲解PPT [2005-03-07 01:19:04] 陈述内容要点 金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境 银行的业务范围简介、组织机构及控制要点 信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍 存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点...... |
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| 基于财务收益和经济性的业务流程优化和内部控制 [2009-06-18 06:13:21] 《基于财务收益和经济性的业务流程优化和内部控制》项目说明【项目必要性】中国企业市场化程度越来越高，市场竞争也更加激烈。在长期的管理咨询经历中，经历了各个行业和不同规模的公司咨询，我们认为：虽然各个...... |
| [转帖]业务流程重组要体现内部控制制度 [2006-11-23 08:08:38] 如何控制这件事，这件事在财务上有没有弊漏。是的，听过来都觉得累，更何况要去想那么多细节和事件的可能发生情况呢。但无论如何，我们应该对内部控制制度要有一定的意识和感觉，特别是在进行企业管理诊断和业务流程...... |
| 中国电信集团公司内部控制手册业务流程 (doc 438) [2006-09-17 11:02:25] 中国电信集团公司内部控制手册业务流程(doc 438)这里的内控版太冷清了，发点实务的东西。...... |
| 业务流程重组过程中要体现内部控制制度（by AMT 童少波） [2002-12-26 11:34:25] 摘要：企业管理，特别是财务管理，绝大多数是通过内部控制制度来实现的，而内部控制制度一定是融合在企业业务流程中的，是通过业务流程来反映的。 业务流程重组过程中要体现内部控制制度 by AMT 童少...... |
| [下载]银行行业不良资产管理、储蓄帐户、短期贷款、挂失业务、风险控制流程图 [2008-11-25 09:25:54] 控制流程图 4、挂失业务风险控制流程图...... |
| 业务流程重组过程中要体现内部控制制度（by AMT 童少波） [2002-12-26 09:42:50] 摘要：企业管理，特别是财务管理，绝大多数是通过内部控制制度来实现的，而内部控制制度一定是融合在企业业务流程中的，是通过业务流程来反映的。 业务流程重组过程中要体现内部控制制度 by AMT 童少...... |
| AMT管理咨询业务流程重组过程中要体现内部控制制度 [2008-05-09 01:14:51] 业务操作的控制过程。将过多的注重力只是集中在流程效率的提高上，对一些看似不增值，但是重要的控制环节加以删减，这样就造成业务人员在对流程执行过程中没有必要的控制，久而久之，造成企业资产的大量流失。业务流程...... |
| AMT管理咨询业务流程重组过程中要体现内部控制制度 [2008-05-22 03:42:13] ，同时也是业务操作的控制过程。 将过多的注重力只是集中在流程效率的提高上，对一些看似不增值，但是重要的控制环节加以删减，这样就造成业务人员在对流程执行过程中没有必要的控制，久而久之，造成企业资产的大量流失...... |
| [原创]AMT咨询观点之：业务流程重组过程中要体现内部控制制度 [2009-04-30 04:45:56] 提出流程重组的解决方案，可能要更多的关注流程以外的东西，比如：技术手段或处理的方式等，要在系统外去寻找系统的解决方案。好的业务流程不仅仅是增值作业的先后顺序，同时也是业务操作的控制过程。将过多的注重...... |
| 管理流程部分主要内容(ppt 78)企业内部业务流程管理(pdf 390)生產作業流程控制與管理（影印版） [2008-09-25 10:23:06] 管理流程部分主要内容(ppt 78)企业内部业务流程管理(pdf 390)生產作業流程控制與管理（影印版）坛里流程方面的资料太少，发上来与大家分享...... |
| 哪位大侠有全套的公司各项业务流程内部控制制度管理建议报告啊，诚求！ [2005-04-16 12:42:49] ...... |
| hhhhhh [2008-09-19 07:58:40] 银行业务流程及内部控制...... |
| [推荐]SOA－IT风险及控制（中文版） [2007-04-11 10:03:16] 遵守萨班斯法案时的整体IT风险及控制方法及应考虑的问题COSO和cobit就IT控制提供的指引与业务流程控制有关的IT控制考虑公司层面考虑活动、流程层面考虑－－基础设施控制问题活动、流程层面考虑...... |