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  • 创建:2010/5/19
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       因为公司的组织架构调整,公司将原来与流程管理单独分离出来的流程审计合到了一起,并且将原有的质量管理体系职能也合到了流程管理部一起,作为公司来说,业务职能的合并,有利于更好地开展工作。所以,从2012年开始,我的新工作将不再做流程审计了,而又改回到企业项目管理部,重点在做企业级的项目管理体系和重大研发项目管理的监管。
    虽然以后暂时不再从事流程审计工作,但在畅享网的博客我将继续保留,并且要求自己经常性地回到这个阵地,与畅享网的所有同仁交流企业项目管理的工作。
    祝愿大家在新的一年心想事成!
编辑 | 阅读全文(1325) | 回复(0),galye 发表于 2012-1-12 14:4
公司经过一段时间的执行审计,发现了一些平常看似非常微小,但又确实需要亟待解决的问题,主要总结如下几条,后续将对如下问题进行分专题讨论,以拍砖引玉。
1、流程角色执行人发生变化,是否需要随时更新任命文件?规定在多长时段内为合理?   
 
2、流程作业指导书中有该流程中不涉及的角色,这些角色是否需要在流程文件中进行任命?  
 
3、流程角色的任命,有无明确规则?哪些角色必须要求任命,哪些角色可以不任命?流程审计与流程管理保持标准一致。  
 
4、流程优化后,是否要求重新进行培训宣贯?

 
5、流程执行角色新增或换人时,是否要求对该新增/换人进行培训、宣贯?

 
6、流程活动中的估算时间,到底是该活动实际操作完成的时间,还是指流程到该节点直到活动完成流程入下一结点的期间时间段? ……
编辑 | 阅读全文(1590) | 回复(1),galye 发表于 2011-5-23 16:35
天才是天生的,还是后天锻炼出来的,对这个问题的回答,有人说是天生的,有人说是后天培养锻炼出来的,两方都据理力争,莫衷一是。
对 这个问题的回答,我的解读是天才需要天分,更需要后天的刻苦训练。中国有一句流传非常广泛的古语:叫铁杵磨成针。这是所有人都耳熟能详的非常励志的古语。 成为针的前提是你首先是一个铁杵,这就是天分,如果你是一个木头的话,最多磨成木棍,成不了针。木头应该更适合雕刻成为一件艺术品。即使是铁杵,也必须经 过千辛万苦的打磨——刻意的训练,才能最终成为发挥穿针引线功能的“针”。
天分,通俗地讲,就是你超越一般人的、持久而稳定的一个特质。比 如说是你的勤奋、你的创意、你的沟通、你的领悟、你的表达、你的写作、你的文采、你的激情等等,只要这项特质非常明显,而且能持续稳定地超越你周边的所有 人,这就是你的天分。很多人,穷其一生在看别人的优点,弥补……
编辑 | 阅读全文(1167) | 回复(0),galye 发表于 2011-5-11 14:47

2011-5-11 14:44 | [转帖]学会善始善终

看一部HBO的电影,有一位母亲,孩子失踪很多年,终于得知孩子遇害了,她重重 松了一口气说,也好,也知道他的下落了。一位好朋友问我最大的遗憾是什么?我回答是父亲去世的时候没在他身边。我们很多人都知道在自己至爱的亲人离开这个 世界的时候,赶回去见一面很重要。也有人说,其实你也帮不了啥忙,何必那么劳动呢?看起来,我们不能治愈亲人的疾病,在他们离开世界的时候也无能为力,但 是我听说过有老人家为等待见自己孩子的最后一面迟迟不能瞑目。其实我们在这个世界上走一遭,会有很多的经历,或者是好的,或者是感受不太好的,但是一件事 情的有始有终是很重要的。当你开始与人要做一个生意的时候,从开始谈到签约到最后履行完合约,这样一个圆满的过程很重要,即使不能圆满履约双方也需要有个 适当的解约或者了解最后处理方法的过程,而且最好的是双方当事人能当面一清二楚地解决好。如果你与一个人谈恋爱,那也有个开始明确关系,维持关系,后……
编辑 | 阅读全文(1117) | 回复(0),galye 发表于 2011-5-11 14:44
……
审计内容        
序号 审计要素 审计项
1 角色是否对应到岗位和具体的员工 1.1 是否完成流程所有角色的任命文件
1.2 角色的执行人与角色任命文件是否一致
2 角色员工是否学习过该流程 2.1 是否有流程培训记录或考核记录
2.2 角色执行人是否了解自己的角色和角色职责,以及角色所承担活动的输入和输出
3 触发条件以及触发点是否符合流程要求 3.1 是否依据驱动规则触发流程
 时间触发的流程,是否在规定的时间触发流程;事件触发流程,事件发生时有无触发流程。
4 关键活动是否得到有效执行 4.1 关键成功因素是否得到有效执行
4.2 关键活动因素是否得到有效执行
编辑 | 阅读全文(2071) | 回复(1),galye 发表于 2011-3-31 13:42
关键字:宽容 包容 纵容
 
     现实生活中的很多人都有一种通病,那就是“严于律他,宽以待己”,具体到某件事,如果别人没有做好,站在旁观者的角度能够一针见血地指出别人的错误,而不管、不听别人的解释。但当自己亲历做这件事,没有做好时,往往给自己找无数过没有做好的理由,是外部条件发生变化了,是对方没有配合,是什么什么等等理由。这就如曾经看到过的12头猪涉水过河的故事一样。故事是说12头猪涉水过河,到达彼岸时,最年长的猪队长,便开始点数,惟恐遗漏。
“一头,二头,二头……”
它数了几次,总是少了一头。
“奇怪?刚才还没有过河时。明明是有12头的,怎么现在却少了一头,难道有一头被水冲走了?各位帮忙数一数好不好?
猪仔们听队长这么一说,便数了起来。但数来数去都是ll头。
它们都开始紧张起来。
此时……
编辑 | 阅读全文(1804) | 回复(0),galye 发表于 2011-3-30 8:47

企业执行常见的“四大病症”

发表时间:2011-3-24 18:41:32 来源:中国总裁培训网 作者:张怀 点击数:176 评论数:2 【查看评论】
摘要:企业执行常见的“四大病症”:一:惟命是从型。二:虎头蛇尾型。三:大包大揽型。四:甩手掌管型。
病症一:惟命是从型。
 
有的企业中高层领导自己毫无作为,遇事经常瞎指挥,但却要求下属绝对执行,“只要是我说的,都必须坚决执行,那怕是错的”,这种执行不求共识,不讲原则,不分对错,会导致公司的局面越来越混乱。
 
病症之二:虎头蛇尾型。
 
有的企业负责人热衷于搞形式,务虚不务实,工作来了,喊口号,唱战歌、造声势、好像真的是这么回事,结果一阵风过后,一切又回复平常。
 
病症三:大包大揽型。
 ……
编辑 | 阅读全文(1159) | 回复(0),galye 发表于 2011-3-30 8:37

2011-3-16 11:36 | [转帖]地震逃生顺口溜

地震避险顺口溜
地震灾害实难料 平日演练找通道
震前预备应急包 电话手电常用药
小小靠垫保护脑 饮水食品和口哨
地震镇静别慌张 赶快贴紧承重墙
不要靠近玻璃窗 离前电气要关好
平房可以离现场 否则卫生间里藏
应急包要保护好 不忘靠垫保护脑
室外远离电线杆 地下通道立交桥
地铁影院听指挥 有序撤离不乱跑
火车未停车未稳 原地不动不挤跳
驾车速离高速路 空地安全要记牢
遇火趴地身体低 易燃易爆要远离
烟灰毒气不能吸 拧干湿巾捂口鼻
逆风行进别迟疑 地震停止速转移
地震自救互救忙 注意脊柱眼遮上
跑到空地再检伤 清理口鼻防窒息
人工呼吸要跟上 止血包扎不慌张
长期饥饿进流食 精神崩溃防自伤
编辑 | 阅读全文(5043) | 回复(0),galye 发表于 2011-3-16 11:36
“学习力”,包括了学习的动力,学习的毅力,和学习的能力。知识需要更新,更新需要学习,只有提高能力,才能迎接挑战!个人不学习,等于选择了落后,企业不学习,等于选择了淘汰!在这里,著名企管专家胡一夫老师强调的是企业经营层和决策层的学习意识,这是企业决策力的源头, 如果企业领导不重视,没有实际行动,那么学习型组织的建设工作也就无从谈起,学习机制如一句口号,神马都不过如一片浮云而已。
美国前总统罗斯福的夫人曾说: “我们必须让我们的青年人养成一种能够阅读好书的习惯,这种习惯是一种宝物,值得双手捧着,看着它,别把它丢掉。”对于今天的我们而言,学习已经成为不可忽视的一种需要,知识经济的增长带动的整个世界的变化是知识的快速更新和整个人类步伐的加快,在这样的社会,我们驱赶得疲于奔命,却总会在某一个时刻发现自己已经不能适应这个社会的高速运转。时间在流转,我们在一……
编辑 | 阅读全文(1518) | 回复(1),galye 发表于 2011-3-3 15:41
    公司购买了一套国内咨询公司的流程管理软件,以前不太关注这个平台,但随着公司将流程越来越多地往这个平台上迁移,我们在审计时遇到了很多烦心事,大大地浪费了我们的时间:
 1、阅读不方便。以往流程图是用VISIO画的,所以将图打开一目了然,也很清晰,看起来非常舒服。但流程放在这个平台上后,流程图和流程文件分布在不同的界面,如果切换的话,还需要重新回到主目录上,又要重新进行选择需要查看的流程图和流程文件,非常的不方便。传统方式,虽然也可以在不同文件中表现,但切换界面非常容易,简单,快捷。
 
2、打印困难。在流程审计时,为了系统性地查看系列流程情况,我们一般会将系列流程图打印出来,查看流程直接的关系及衔接,以往VISIO或WORD方式打印非常方便,但流程放到平台上后,不能直接支持打印功能,需要在另外一个设计器中去打印,打印时有可能还无法调整大小.……
编辑 | 阅读全文(1826) | 回复(3),galye 发表于 2011-3-1 10:56
      2011年公司为了强化流程的执行,给各部门下了一个流程执行合格率的指标,如下是我们就执行检查所拟制的检查标准:
 
……
序号 判定要素 审计标准说明
1 角色是否对应到岗位和具体的员工; 流程实际执行人必须与流程文件中要求的角色/职责一致,否则判为不合格。(流程中有多个实际执行人,任何一个执行人与流程文件要求不一致都会被判不合格)
2 角色员工是否学习过该流程; 角色员工必须能够清楚说出自己在流程中的职责和角色,否则该项判为不合格。(流程中有多个角色员工,其中任何一位角色员工无法说出自己的职责与角色都会被判不合格)
3 触发条件以及触发点是否符合流程要求; 流程触发条件以及触发点必须符合流程文件要求的流程驱动规则,否则该项判为不合格。
编辑 | 阅读全文(2244) | 回复(3),galye 发表于 2011-2-23 16:24
     近期流程审计部在对公司部门已上信息化的流程进行审计时,发现流程与信息化的协同问题比较棘手,目前流程与信息化之间存在的问题主要有:
1、部分流程已先在IT系统中实现,如PLM系统,ERP系统,FOA系统,但以往的梳理的流程未按照流程管理部发布的流程标准进行开发,所以造成两者之间不一致,有的是业务描述不一致,流程执行角色不一致等,流程没有唯一性。
2、流程按照公司流程管理标准进行开发,随后信息化,但当流程所属部门对流程进行优化后,相应的IT系统上的流程并未做相应的改动,造成流程与执行两层皮,不协同。
3、部分以IT系统为主的流程,如PLM系统中的流程化,随着业务的变化,流程发生变化,随后IT维护人按业务部门要求对流程进行优化,但流程管理平台上的流程并未做相应的变更,造成不一致。
4、部分业务需要先上IT系统,但要求急迫,信息化人员组织业务部门梳理流程,……
编辑 | 阅读全文(2302) | 回复(1),galye 发表于 2011-2-16 9:2

流程审计的内容与方法,请查看附件内容哦~·

编辑 | 阅读全文(4866) | 回复(5),galye 发表于 2011-2-15 16:53
  公司近年来在大规模梳理和建设流程,但公司现状是百废待兴,神马都是空白,流程建设如何下叉子?如何切入?对于流程建设思路问题,有两种考虑:一是各部门 梳理部门架构,形成部门流程清单,然后根据其业务重点排出优先级,一步步建设流程;二是以横向价值链方式,通过一条条完整业务价值链建设流程。目前两种思 路都遇到了一些困难或者说困扰。
    第一种方式存在的问题:1、组织架构发生变化,则流程变动较大;2、流程无法在短期内取得效益,效果仅显示在部门内容;3、基于部门方式的流程架构,对于企业整体业务价值是否符合?是否真实反映基于客户的流程设置?
   第一种方式的好处:1、相对整体来说,比较灵活,工作在部门内容,资源调动容易; 2、计划相对灵活,不影响其它部门的流程建设工作。
   第二种方式存在的问题:1、基于业务……
编辑 | 阅读全文(2212) | 回复(0),galye 发表于 2011-2-15 16:46

2011-1-20 15:50 | 流程审计之绩效指标

       经过一年的流程审计实践,公司流程审计工作逐步打开局面,形成了一套较为科学、合理的审计流程制度。2011年,如何更好地发挥流程审计的作用,使得公司已建流程能够及时、正确、有效地被执行?为此,流程审计部考虑在新年中提出一个绩效指标:“流程审计符合度”指标,现对该指标进行详细说明,请各位提出宝贵意见:
流程执行符合度
【设置目的】加强公司过程管理,保证过程执行的及时性、准确性和有效性,提高工作质量,提升工作效率。
【指标名称】流程执行符合度
【指标定义】流程执行符合度是指被评价部门已确定的部门重点核心流程的核心流程活动的执行符合情况,即在选择的样本中,完全满足活动要求的核心活动数量占总核心活动数量的比例。
【指标用途】KPI考核指标
【考核对象】B层部门
【数据来源】运营管理部门
【统计方法】每年初,……
编辑 | 阅读全文(2306) | 回复(3),galye 发表于 2011-1-20 15:50
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