近期流程审计部在对公司部门已上信息化的流程进行审计时,发现流程与信息化的协同问题比较棘手,目前流程与信息化之间存在的问题主要有:
1、部分流程已先在IT系统中实现,如PLM系统,ERP系统,FOA系统,但以往的梳理的流程未按照流程管理部发布的流程标准进行开发,所以造成两者之间不一致,有的是业务描述不一致,流程执行角色不一致等,流程没有唯一性。
2、流程按照公司流程管理标准进行开发,随后信息化,但当流程所属部门对流程进行优化后,相应的IT系统上的流程并未做相应的改动,造成流程与执行两层皮,不协同。
3、部分以IT系统为主的流程,如PLM系统中的流程化,随着业务的变化,流程发生变化,随后IT维护人按业务部门要求对流程进行优化,但流程管理平台上的流程并未做相应的变更,造成不一致。
4、部分业务需要先上IT系统,但要求急迫,信息化人员组织业务部门梳理流程,……