关于入库红冲

今天有采购部门的人拿来一叠需要红冲的入库单。她觉得事情很难办－－不冲不行，冲又太麻烦。

为什么入库红冲会很麻烦呢？因为按照系统要求的做法，如果某笔入库物资已经被领用，那么，首先应先将那些领用冲回，然后再红冲入库单。虽说系统中采用的是先进先出的计价方法，但库存里哪有那么多存货？大多数东西都是入库后就被领用了。若要红冲几个月前的东西，可不就麻烦了么。

与那位采购人员分析总结了一下产生入库红冲的原因，有如下几种情况：

1、开票单位与结算单位不符。从某一供应商处买的商品可能在开发票的时候开不同单位名头。但在采购入库的时候，是按该供应商一并入库的。开发票的时候，发现单位不对。（财务部门要求发票与原始凭证必须完全一致）

2、税率错了。采购人员按常理推算是按17%的税，但开发票的时候发现该是4%。

3、填写或录入错。由于原始单据填写不工整或辨认不清，造成数据错误。

4、发票信息与入库明细信息不符。某些供应商供货是几月才结算一次的。而开发票前并不与客户沟通，开来的发票与入库明细信息对不上，而财务部门又严格要求相关N张的入库单必须与发票相符。我问为什么不要求供应商重新开过，答曰：那供应商自己并没有17的发票，很不容易（无原则地原谅了别人，却苦了自己……）另，还有一种情况，可归入此类：财务部门将原始入库单据遗失一部分。为了保证发票与原始单据一致，要求入库红冲。

其实分析清楚这些原因，发现只要认真一点，都是可以避免的。在采购之时核清开票单位、税率，而不是想当然，就可以避免前两个问题；若填写工整些，辨认不清时确认一下，可以避免问题3；若供应商开发票前核对一下，就可以避免问题4。

很明显是她们业务人员的问题，可她们却堂而皇之地说系统不行。

原因归原因，处理还是要处理。我答应那位采购人员说我跟双方沟通一下，最晚到明天会有处理结果。该甲方业务操作过程中注意的，可以提给甲方；而库存系统，我知道那位负责的人是不会改动设计的。

客户方负责库存系统的是主管生产的吴总。我们的办公室相邻。办公室所在楼层除了我们的办公室，都是生产系统的科室，各房间之间的墙壁上装着同样大大的透明玻璃，各科室都可以直接看见彼此状态。快下班的时候，去吴总办公室办事的人都走了，他也终于打完了电话，我决定马上过去，而恰巧此时他也向我招手示意我过去一趟。

我刚在他的面前坐定，他便开口了：今天有人告状告到我这来了……我甚是惊讶，我想我日省吾身，争取日新月异，言必信，行必果，热情，主动，还有人告我的状耶？于是双手拖腮，作小朋友听老爷爷讲故事状 ^_*，听他继续讲：库存系统……他接着说。

我一听他说库存系统就知道是那红冲的事。（真是冤枉，那个系统又不该是我负责的，我只是在没有别人的时候勇敢地帮着担了一下。）

马上恢复端庄态度，跟他说我也正要找他说这件事。1、2、3、4说得清楚。老总自是通情达理的人，他说那些事情他会告知相关部门注意。至于不可避免的红冲，我说系统现今提供的功能是科学而严谨的，但看那位老总还是嫌手续烦琐，同意与公司协商后再定。