[转帖]关于生产计划控制程序--实际情况

关于生产计划控制程序--实际情况

一。我司实际情况为

只有QPM-0708生產管理辦法，职责部门包括资材、制造、品管部门

其生产流程图上接营业的销售目标及订单审查，下直至出货。

完全包括资材、生产制造的全部流程，以及营业、品管、仓储部分流程。

具体内容如下：

1.目的

2.适用范围

3.名词释义

4.权责

5.生产管理流程与作业内容：

5.1生产流程图：流程---责任部门---说明（即作业程序书，各种办法）---使用表单

5.2 生产作业内容：

--5.2.1 营业部接获客户之正式订单,应随即将其转化为适合公司内部运作的“合约（订单）审查表”.

--5.2.2 “合约（订单）审查表”应与研发部门承认之图面同时转给资材部,资材应根据资料确认生产产品之规格内容是否清楚及交期内容是否能如期交货.

--5.2.3 “合约（订单）审查表”应如实详尽填写,并呈副总或其代理人核准.

--5.2.4 资材如认为客户之交期过短,无法按时交货,应即主动协调营业部反应给客户,待交期作最后确认后,再行修改交货日期,并完成接单之手续.

5.3 接受与管理

--5.3.1 资材部将交货确认后之订单转入ERP系统汇总整理,以利订单管理.

--5.3.2 资材部应每月汇总订单金额以预测当月生产目标及经营目标达成状况,如有不足应向副总汇报预测的状况,以供决策.

--5.3.3 营业部于每月应按时制作“受订单明细表”充分掌握客户之订货信息,并与年度销货目标核对是否达成,如有差异应即采取因应之改进措施(追单、催单、促销)以达成开源的目的.

5.4 负荷的决定

--5.4.1 工程部门应提供制造单位各作业站机器产能、标准作业效率、治工具、模具数量等资料给资材作为决定产能之依据.

--5.4.2 资材部在接受合约订单后需依据上述资料配合生产图面及该机种材料明细表,制作生产指示书分发给制造单位及各相关单位.

--5.4.3 各生产单位之负荷安排应先预留产能以为紧急订单之安插及各种异常(进料、延误、品质异常、效率低落……等)消化之用.

--5.4.4 各生产单位如有「产能不足」或「劳力过剩」之现象,应立即呈请上级主管协调处理,使各生产单位之负荷能均衡,以免造成交期无法确保,或人力之浪费.

--5.4.5 「产能不足」的调整方法：(1)加班.(2)多班制.(3)申请其它制造单位支持.(4)增加员工.（5）机器增加.

--5.4.6 「余力过剩」的调整方法：(1)支持负荷较重的单位.(2)进行员工教育训练.(3)订单提前生产.(4)扩大业务范围,增加订单量.(4)有计划安排轮流休假.

5.5 原材料计划之拟定与采购、入料

--5.5.1 资材部根据受订单所提供数量、机种等资料,结合该机种图面、各机种材料明细表,制作该订单之“批次采购计划明细表”.

--5.5.2 资材部根据“批次采购计划明细表”,体现之用料明细查核库存及库存备料状况确定计划采购明细及填写“订购单”呈副总或其代理人核准.

5.6 生产日程之安排

--5.6.1 资材部根据营业部送来之“合约（订单）审查表”及制造单位产能与负荷数据制作「生产排程表」作为跟催制造单位生产及成品出货的依据.

--5.6.2 生产日程计划排定

A.按客户交期之先后顺序.

 

B.按客户之重要程序顺序.

 

C.根据原材料到位先后.

D.掌握产品之制造程序.

E.掌握制造单位之效率、产能、人员配备等.

F.所使用设备与模(夹、治)具之产能.

--5.6.3 资材部于采购时,应结合投料生产日期,兼顾厂商之交货期限及时进行订购作业.

--5.6.4 资材部在采购原料时应杜绝停工待料情形之发生.

--5.6.5 资材部在采购原料应尽量避免库存过多冻结资金之现象.

 

--5.6.6 资材部在采购原料时应向厂商明确品质要求,防止不良品之购进导致因进料品质延误生产之情况发生.

--5.6.7 资材部有义务「适时、适质、适量」地供应生产所需用料.

--5.6.8 资材部在采购原料时应通知仓储作好收料.

--5.6.9 资材部在采购原料时应通知品管作进料检验之准备.

5.7 工作指派与领料、生产、入库

--5.7.1 各制造单位主管于接获资材所开立之生产指示书及生产排程表后即按排定日程先后顺序开始生产.

--5.7.2 各生产现场带线班长或组长,应予每日上班前按交接班之记录,把各从业人员当日工作内容分配与交待妥当,将相关基本资料(如:机台裁线的分配,首样检查记录表、各生产流程自主检查表、流程卡…等)发给作业者,并检查工作桌面悬挂之作业指导书是否与工作内容相符合.

--5.7.3 加工所需的材料由制造部按生管发放的“生产指示书”,开立领料单交仓库管理员备料.

--5.7.4 当各组长安排新工作进度时,应事先确认材料是否齐备入厂,设备与模(夹、治)具是否在堪用状况,以减少非生产性时间之浪费.

--5.7.5 各制造单位每批量完成后将生产的成品移至成品仓库办理成品入库手续,成品仓库负责成品的入库点收及出货清点.

5.8 生产记录与效率统计回馈报告：

--5.8.1 制造单位主管应教育作业员将每日生产状况确实详载于「XXXX电子元件有限公司个人工作日报表」,有现场带班干部于下班后发放于员工填写.

--5.8.2「个人工作日报表」之内容：

A.工单号、部品番号、制程站别.

B.当日产量、不良品数、作业时间.

 

C.上工程的作业者、品质水平、不良数、不良编号及不良责任归属.

D.不良项目记录.

 

--5.8.3「个人工作日报表」之用途：

A.掌握现场生产之动态.

B.是制造部主管查核生产效率、品质水平之工具.

C.随时汇集相关生产效率、品质的数据,作为统计之原始资料.

--5.8.4 生产效率之统计与回馈：

A.现场带班干部于每日下班后将当日每一作业员、每一机台之「个人工作日报表」收缴并由统计员统计汇总暂存.

B.制造单位应将前一天生产状况汇总统计后制作成制造部工作日报表.

C.现场主管应每周对每一位作业员及各组之作业效率进行统计并制作生产状况日报表呈报上级主管.

D.制造部主管根据统计资料针对各个员工绩效之差异进行分析原因、思考对策且记录之,提供给现场实施改善并负责稽核其执行情况.

5.9 制造进度跟催与异常原因分析及处理对策：

--5.9.1 进度跟催型态：

A.材料之催查(资材部责任)

B.制造之催查(资材部责任)

C.交货之催查(营业部责任)

--5.9.2 材料跟催方法：

A.是否已订购.

B.是否可如期出货.

C.是否可如期入库.

--5.9.3 制造之催查方法：

A.原料是否入库.

 

B.是否按生产排程如期投料生产.

C.是否按生产排程完成每日产量.

D.是否按生产排程如期入库.

--5.9.4 交货之催查方法：

A.可否如期出货.

B.是否已入库.

C.数量是否满足.

D.品质是否可确保.

--5.9.5 进度延误之要因分析及对策：

A.材料未准备妥当(待料).--------------------------原材料之跟催或调拨.

B.人力不足或作业员临时请假.--------------------增雇工人或借调其它单位支持.

C.生产效率低落.-------------------------------------改进作业方法，改善治工具.

D.以往工作延误积压过多.--------------------------改进作业方法提升作业效率.

E.排工时间预估过短.--------------------------------加班或实行多班制及现场主管能力之强化.

F.模具设计或加工失误.------------------------------研发部门服务之加强及迅速修正补救.

G.使用材料、设备或工具不当所致.---------------现场主管能力之强化及迅速就纠正.

H.未按标准工作方法作业.--------------------------正确工作方法之教育实施.

I.不良报废与重加工过多.---------------------------现场员工素质之提升及及时改善.

J.设备或模具故障频繁.------------------------------工程部服务之及时快速.

K.紧急订单或生产计划变更频繁.------------------强化客户连系与订单交期稳定性.

L.临时事故发生.---------------------------------------调班；全体员工团队合作克服困难并积极(如：停电、停水、自然灾害等)连络客户争取延期交货.

5.10 出货通知与安排

--5.10.1 制造单位成品包装完成及通过最终检验与试验及FQC签名确认后,即填写「入库单」连同成品向资材部办理入库作业,并由资材部知会营业部.

--5.10.2 资材部核对「入库单」,并负责按客户要求核对出货前一切准备工作是否均已完备,按客户要求交期开立「送货单」、「放行单」转至营业部,申请派车并跟催营业部送货、送货单之客户签回、保管及转交相关单位.

--5.10.3 营业部负责按客户要求的出货方式及送货地点送货.

6. 相关参考文(附)件：

6.1  合约(订单)审查办法------------------------------(文件编号：QPB-0501)

6.2  采购管理办法--------------------------------------(文件编号：QPD-0706)

6.3  制程管理办法--------------------------------------(文件编号：QPM-0707)

6.4  仓储管理办法--------------------------------------(文件编号：QPD-0710)

6.5  进料检验办法--------------------------------------(文件编号：QPQ-0804)

6.6  最终成品检验办法---------------------------------(文件编号：QPQ-0805)

6.7  受订单明细表---------------------------------------(文件编号：FMB501-05)

6.8  年度工作目标实践  计划/实绩表----------------(文件编号：FMQ502-01)

6.9  成品日报表------------------------------------------(文件编号：FMM708-01)

6.10 外发机种记录表-----------------------------------(文件编号:   FMM70801-01)

6.11 批次采购计划明细表------------------------------(文件编号：FMM708-02)

6.12 个人工作日报表Ⅰ---------------------------------(文件编号：FMM708-03-01)

6.13 个人工作日报表Ⅱ---------------------------------(文件编号：FMM708-03-02)

6.14 生产指示书------------------------------------------(文件编号：FMM708-05)

6.15 生产排程---------------------------------------------(文件编号：FMM708-06)

6.16 首件自主检查表-------------------------------------(文件编号：FMM708-07)

6.17 生产记录表------------------------------------------(文件编号:   FMM708-08)

6.18 每日成品统计表-------------------------------------(文件编号:   FMM708-09)

6.19 入库单-----------------------------------------------（文件编号：FMD710-02）

6.20 送货单-----------------------------------------------（文件编号：FMD710-05）

6.21 放行单-----------------------------------------------（文件编号：FMD710-18）

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