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2007-5-4 22:33:47

[分享]K3某系统案例

1营销分公司业务流程图.... 5

1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图

1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述

1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务

1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图

1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述

1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务

1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图

1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述

1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务

1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图

1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述

1.2销售业务

1.2.1销售业务流程... 22

1.2.1.1正常商品销售业务流程

1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图

1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述

1.2.1.4售后直销业务

1.2.2销售退货业务流程... 34

1.2.2.1销售退货审核流程

1.2.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图

1.2.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述

1.2.2.2年业务销售退货业务流程 2000

1.2.2.2.1年业务销售退货业务流程图 2000

1.2.2.2.2年业务销售退回业务流程描述 2000

1.2.2.3未开发票销售退货业务流程

1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图

1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述

1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程

1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图

1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述

1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程

1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图

1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述

1.3仓存业务

1.3.1库存调拨业务流程... 46

1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程

1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图

1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述

1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程

1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图

1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述

1.3.1.3分公司间调拨调入方业务流程

1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图

1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述

1.3.2售后换货业务流程... 53

1.3.2.1周转机售后领用业务流程

1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图

1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述

1.3.2.2三包机补差处理业务流程

1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图

1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述

1.3.2.3三包机换货处理业务流程

1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图

1.3.2.3.2三包机换货业务流程描述

1.3.2.4等级品入库处理业务流程

1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图

1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述

1.3.3售后收销售退货代管处理流程... 61

1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图

1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述

1.4其他业务

1.4.1总部直发客户销售业务流程... 63

1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图

1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述

1.4.2分公司配送方式销售业务流程... 67

2附件（流程图编制说明）.... 71

3科龙营销K/3系统项目业务流程确认.... 73

3.1说明：

3.2双方项目组签字确认

1 科龙营销分公司业务流程图

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业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图

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功能域：采购管理

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编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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营销分公司总体业务流程图

采购业务

（1.1）

销售业务

（1.2）

仓存业务

（调拨、换货）

（1.3）

其他业务处理

（1.4）

1.1 采购业务流程

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业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图

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功能域：采购管理

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编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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商品采购业务流程

（1.1.1）

采购退货处理业务流程

（1.1.2）

采购业务流程图

当月退发票方式采购退货

（1.1.2.1）

跨月退发票方式采购退货

（1.1.2.2）

退货证明单方式采购退货

（1.1.2.3）

1.1.1 采购业务流程

1.1.1.1 直发中转仓采购业务流程图

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业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务

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功能域：采购管理

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编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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直发中转仓采购开始

营销总部

填送货单实收数

开手工入仓单

验收入库

物流专员

仓管员

物流专员

仓管员

发货开送货单

分公司

总部发货反馈表

启下页

承上页

物流专员

采购收货单

发票录入

凭证处理

核销

财务部

财务科

收货汇总表（暂估入库明细表）

物流专员

采购发票

结束

1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述

业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务

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编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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序号处理说明责任单位责任人

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① 营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员 营销总部

② 分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐 物流专员 仓管员

③ 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员

④ 物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在K/3系统中录入 物流专员

采购收货单

⑤ 物流专员按规定时间统计收货汇总表（K/3采购管理暂估入库明细表），物流专员

并附原件上报营销财务部

⑥ 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部

⑦ 分公司收到营部总部采购发票后在K/3系统中录入采购发票 财务科

⑧ 在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科

⑨ 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科

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1.1.2 采购退货业务

1.1.2.1 采购退货审核流程

1.1.2.1.1 采购退货财务退货类型审核流程图

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业务流程图编号：1.1.2.1 业务名称：采购退货财务退货类型审核

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功能域：采购管理

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编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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财务退货类型审核开始

分公司

财务科

查原采购收货单

退货申请

是否已向总部开收货汇总表

是否能退原发票

否

是

否

财务科

结束

未开发票退货

（并在退货申请上注明退货类型）

退发票方式退货

（并在退货申请上注明退货类型）

折让证明退货

（并在退货申请上注明退货类型）

财务科