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有关内部审计的价值 ...
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在公司内部引入“内审”机制，是我在2005年提出的创新点子，并被公司采纳。今年年初，公司出台了内审制度，目前在公司内部已经开始了内审工作。我第一次听到“内审”一词是在原来的公司中做ISO9000认证的时候。内审旨在企业内部通过自身的监督审查机制，保证流程和制度的正确执行。一些大公司甚至设有独立的质量保证部门，专门对流程和制度的执行进行监督和控制。然而，一方面很多公司没有做ISO9000认证，比如我们公司就没有；另一方面，很多公司规模比较小，不可能设置独立的部门或岗位。但是我觉得这不影响在公司内部引入“内审”的机制。我们公司就有很多流程和制度。但是有些流程，特别是一些跨部门执行的流程，经常出现虎头蛇尾，不能自始至终，经常不了了之的情况。流程刚发布的时候，执行效果很好，一段时间以后，很多要求逐渐缩水、打折，最后不能达到预期...
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构建有效的内部审计人员职业培训体系本文通过介绍国际内部审计新人培训的成功模式，以求对中国内部审计职业教育的发展起到推动作用。一、21世纪的国际内部审计职业面临的挑战21世纪初，发生在世通以及安然公司等众所周知的控制失效事件，使众多美国上市公司处于空前的压力之中，这就要求他们必须采取措施来极力支持良好的公司治理，并更好的管理风险。2002年，美国国会通过的《萨班斯—奥克斯利法案，SOA》等立法，强制要求上市公司证明其财务报告的内部控制，不仅对强化有效治理提出了要求，而且增强了有效管理风险的要求。同这些发展紧密衔接的是，有关内部审计服务的要求也大大提升，正如国际内部审计师协会前主席安东尼·瑞德里曾指出的：“内部审计是改善公司管理水平的力量。我们的业务与其他管理组织相比正与日俱增。如果能继续保持这种势头，我们将成为下一世纪的职业”，否则&ldqu...
构建有效的内部审计人员职业培训体系本文通过介绍国际内部审计新人培训的成功模式，以求对中国内部审计职业教育的发展起到推动作用。一、21世纪的国际内部审计职业面临的挑战21世纪初，发生在世通以及安然公司等众所周知的控制失效事件，使众多美国上市公司处于空前的压力之中，这就要求他们必须采取措施来极力支持良好的公司治理，并更好的管理风险。2002年，美国国会通过的《萨班斯—奥克斯利法案，SOA》等立法，强制要求上市公司证明其财务报告的内部控制，不仅对强化有效治理提出了要求，而且增强了有效管理风险的要求。同这些发展紧密衔接的是，有关内部审计服务的要求也大大提升，正如国际内部审计师协会前主席安东尼·瑞德里曾指出的：“内部审计是改善公司管理水平的力量。我们的业务与其他管理组织相比正与日俱增。如果能继续保持这种势头，我们将成为下一世纪的职业”，否则&ldqu...
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北京大学ISO9001-2000 内审员培训课程226页讲义...
国际大公司内审的规划、范围和理念等...
内审部门的职能定义，不同公司的实践不同。...
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从百事集团看企业的内审监控
健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理，一个重要的关键的环节是所有者能够正确评价经营者履行受托经济责任的情况。现代审计是在“两权”分离所形成的受托经济责任关系下，基于经济监督的客观需要而产生的，是一种确保受托经济责任有效履行的社会控制机制。在公司治理结构中，对审计需求已不仅仅是资本所有者的单方要求，而是资本所有者与经营者的共同意愿。审计的作用在平衡不对称信息、促使股东利益与经理人员利益最大化和使代理合同有效执行的过程中得到充分体现。
集团母子公司的关系是受托经济责任关系，子公司有义务经营管理好母公司的资产并尽可能实现其最大化。而集团则通过审计部门统一组织定期不定期的审计进行内部的财务监控。它既是最直接、最全面、最有效的监控，又是最具弹性、随意性和不确定性的监控。企业集团较为复杂的企业组织形式及其子公司相对...
全年每月滚动培训·有效提升考试通过率和企业管理实用技能！南京ISO9000、ISO14000、OHSAS18000、ISO22000（HACCP）、ISO/TS16949内审员培训/考试/报名ISO9000质量管理体系、ISO14000O环境管理体系、OHSAS18000职业健康管理体系、ISO22000（HACCP）食品安全管理体系、ISO/TS16949汽车行业质量管理体系。随着工业的日趋全球化，统一标准的管理体系得到世界各国的广泛认可和需求，企业对产品质量、企业环境、员工职业健康安全、食品安全等的重视程度受到了空前的关注，国家更是重视环境保护、劳动者职业健康和食品安全问题，行业的重视使得行业人才大量缺乏，既懂管理又懂技术的优秀人才更是高薪难求，为满足社会对此类人才的迫切需求，我校将继续开展以上管理体系的内审员培训，为规范行业，提升人才素质作出了积极的贡献！...
浅谈领导在内审工作中的作用2008-01-03 首先，我们必须了解什么是内部审计：内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。内部审计人员还应参与单位的全方位管理，为领导出谋划策，纠错除弊、开源节流向管理要效益。 所谓领导：就是指引和带领人民群众，进行中国特色社会主义革命和建设的领头人。 笔者认为，一个具备优秀道德品质和卓越才识的领导，他能通过自身的德、能、勤和人格魅力直接影响身边的干部和群众的行为，乃至影响社会风气，并能营造出一个地方或者一个单位良好的政治、经济、社会、文化氛围和环境。开展内部审计工作也是这样，主要领导的重视与否直接关系到本单位内部审计工作的优劣。历年来，浦东新区各级领导身体力行，十分重视和支持内部审计工作，营造了良好的审计环境，2006年在全区内审...
集团管理的内审组织框架 作者白万纲：华彩母子公司管控咨询集团董事 更多介绍请见华彩网站www.china-co.com 联络白万纲：13818181068 mars.bay@china-co.com 内审管控，从性质而言属于内部控制的范畴，而内部控制是企业为控制经营风险实现经营目标而制定的各项政策与程序。 内部控制是一个过程，受企业董事会、管理当局和其他员工影响，旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。 （图1：内部控制的目标） 中国企业集团与其核心企业关系大体上有两种类型：一是企业集团与核心企业之间存在一定的依附关系，在组织结构上表现为“一套班子、两块牌子”，集团决策机构与核心企业决策机构合一；二是企业集团与其核心企业之间...
内审管控，从性质而言属于内部控制的范畴，而内部控制是企业为控制经营风险实现经营目标而制定的各项政策与程序。
内部控制是一个过程，受企业董事会、管理当局和其他员工影响，旨在保证财务报告的可靠性、经营的效果和效率以及现行法规的遵循。它认为内部控制整体架构主要由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五项要素构成。
图1：内部控制的目标
中国企业集团与其核心企业关系大体上有两种类型：一是企业集团与核心企业之间存在一定的依附关系，在组织结构上表现为“一套班子、两块牌子”，集团决策机构与核心企业决策机构合一；二是企业集团与其核心企业之间表现为各自相对独立的关系，组织结构上实行“两套班子、两块牌子”，集团决策机构与核心企业决策机构分设。 不同的集团组织结构决定了内部审计框架的不同。
（一...
...bsp; 6是否有文体娱乐活动计划和措施？ A5 监督 1管理层是否定期对公司的整体运营状况进行检查和评估？ 2是否定期组织专业机构对公司主要产品质量和专业技术水平进行检查和评估？ 3预算的执行情况有没有进行监督？ 4是否定期对内部控制质量进行内审？ 5是否对内控质量整改结果进行必要的跟踪？ 6食堂是否定期进行监督检查？检查结果是否有相应的处理措施？ B设计工艺管理（设计科、工艺科40） B1 控制环境 1产品开发设计是否有完整、科学的工作程序？ 2近年来有无新产品的开发？ &...
第一次发贴，希望大家喜欢！喜欢我就多发！...
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审计技术及方法、案例分析及答案...
本来想发一个普通贴,结果发成了一个交易贴.今天把这篇好文章转过来,一起分享....
希望能对刚进入社会的新人有用，只能先发1～3集，4～6在后面。...
关于内部审计工作方法、工作程序、工作流程、管理制度等。...
非常的经典案例汇总和解释。...
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内审工作回归平衡-SOX实施后调查 ...
二00四年度一体化管理体系内审要点提示
一、对项目部的审核要点
（一）策划方面
1、是否编制了《施工组织设计》和《环境、安全管理计划》；是否编制了专项施工方案；是否对专业分包的施工方案进行了审核。（内容及审批程序是否符合规定要求）
2、项目目标、指标、管理方案是否确定。
3、环境因素和危险源清单，对重大环境因素和重要危险源的评价记录。
4、有效文件清单、记录清单。
5、本项目的合格供方名录、合格分包方名录。
6、培训计划。
（二）实施方面
1、实物情况
1） 原材料质量
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doc文件 共36页
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...以下，重点大学法律系毕业者优先；
2、具备律师资格证书；
3、5年以上大型企业或律师从业经验，在企业投资和并购、法律合同、经济纠纷等方面有丰富经验者优先；
4、能够起草各类合同文本，具备良好的法律谈判技巧及社会关系，能独立处理公司内外法律事务；
5、良好的沟通、协调能力和团队合作精神，诚信、责任心强、作严谨细致，能承受较强的工作压力；
6、身心健康，诚实正直。
工作地点：杭州。
内审部经理
职位描述：
1、建立并完善公司的审计体系，制定相关制度，使公司审计工作规范化、科学化。
2、负责贯彻执行公司的要求，并根据国家的审计法规、财务制度、财经法规和公司制定的有关规章制度开展各项经营审计及专项审计工作，并出具审计报告
3、组织制定本部门的月度工作计划和年度工作计划：包括大批量购销物资的招标审计计划；各实体部及子公司的财务审计计划；对工程项目实施的监督审查计划。
4、...
